索 引 号 ND00113-0505-2019-00140 文号
发布机构 宁德市人力资源和社会保障局 生成日期 2019-07-30
标题 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门决算说明
内容概述 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门决算说明
有效性 有效
索 引 号 ND00113-0505-2019-00140
文号
发布机构 宁德市人力资源和社会保障局
生成日期 2019-07-30
标题 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门决算说明
内容概述 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门决算说明
有效性 有效

2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门决算说明

发布时间:2019-07-30 19:36
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第一部分 部门概况 .................................1-4

一、部门主要职责 ....................................1

二、部门决算单位基本情况 ............................1

三、部门主要工作总结...............................2-4

第二部分 2018年度部门决算表 ......................5-26

一、收入支出决算总表 ...............................5-6

二、收入决算表 .....................................7-9

三、支出决算表 ...................................10-12

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................13-14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............15-16

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................17

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........18-22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............23

九、部门决算相关信息统计表 .........................24-25

十、政府采购情况表 ...................................26

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..................26

一、收入支出决算总体情况说明 .....................27-28

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........28-31

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................31

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........31

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...32

六、预算绩效情况说明..............................33-39

七、其他重要事项情况说明..........................39-42

第四部分 名词解释................................43-44

 

部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市人力资源和社会保障局的主要职责是:贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查;拟订全市人力资源市场发展规划,综合管理政府人才工作;负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系,管理全市城乡社会保险及职业年金工作;拟订全市社会保险基金征缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;综合管理机关和事业单位工资福利工作;综合管理事业单位人员和机关工勤人员;贯彻落实军转干部安置政策;综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员;综合管理政府奖励表彰惩戒工作;会同有关部门拟定农民工综合性政策和规划,维护农民工合法权益;拟订劳动关系政策并组织实施;综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市人力资源和社会保障局包括15个机关行政处(科)室及14个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数(截止2018年12月)

宁德市人力资源和社会保障局

财政拨款

44

42

宁德市劳动保障监察支队

财政拨款

5

5

宁德市劳动就业管理中心

财政拨款

15

15

宁德市机关事业单位社会保险管理中心

财政拨款

16

15

宁德市城乡居民社会养老保险管理中心

财政拨款

6

6

宁德市人事人才公共服务中心

财政拨款

7

6

宁德市毕业生就业指导中心

财政拨款

4

4

宁德市机关事业单位工人考核管理中心

财政拨款

2

2

宁德市人力资源和社会保障电子政务管理中心

财政拨款

6

6

宁德市人事考试中心

财政拨补

5

4

宁德市劳动人事争议仲裁院

财政拨款

5

5

宁德市转业军官管理服务中心

财政拨款

5

4

合计

 

120

114

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市人力资源和社会保障局主要任务是:贯彻党的十九大精神,按省人社厅要求“今年人社工作要抓重点、补短板、强弱项,全面促进就业创业,深化社会保障改革,加快人才队伍建设,推进人事管理创新,完善工资收入分配制度,构建和谐劳动关系,提升公共服务能力,持之以恒全面治党”。市政府在政府工作报告中对人社工作提出了“落实1+5人才政策,实施紧缺急需人才引育工程;完善促进就业创业政策;落实企业工资支付行为守信激励和失信惩戒制度;推动养老、工伤、失业等社会保险扩面征缴”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)就业局势持续稳定。一是出台《关于贯彻进一步做好促进就业工作十七条措施的实施意见》等一系列政策,强化就业创业扶持二是深入实施高校毕业生就业创业促进计划三是加强就业对接与用工服务四是实施“稳就业、防失业、促创业”行动计划五是深入开展就业扶贫。组织实施“平台建设提升年”活动

(二)社保体系逐步完善。一是按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”要求,积极推进城乡社会保险一体化建设。二是落实各项社会保险待遇三是在全省率先出台社保扶贫代补缴政策四是完成682个城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化服务点建设五是在全省率先开发社保卡制卡网点地图系统

(三)人才服务卓有成效。一是牵头或配合制定35项“1+5”人才新政配套政策、操作办法和服务指南。二是加大紧缺急需人才引进力度三是加快高技能人才培养四是深入开展“送技能进企业、送技能到乡村”活动和“春潮行动”等培训搭建人才交流平台加大海外引才引智力度改革和规范职称评审首次组织全市高层次人才国研修和疗养休假活动

(四)人事管理不断规范。一是完善各项人事考试制度二是稳妥解决了2006至2010年县(市、区)事业单位接收本科“直通车”人员问题。三是常态化实施县以下机关公务员职务与职级并行制度继续牵头开展“1+X”津补贴专项督查落实“撤并降”政策

(五)劳动关系更加和谐。一是在全省率先开展“无欠薪项目部”数字化管理试点二是建立涉嫌“欠薪入罪”案件移送机制三是规范劳动人事争议处理四是深化国有企业负责人薪酬制度改革

(六)自身建设全面加强。

 


第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

3,305.76

一、一般公共服务支出

1,009.03

  其中:政府性基金

24.32

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

40.63

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

190.07

六、其他收入

699.76

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,332.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

74.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

9.12

 

 

十二、农林水支出

15.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

85.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

400.37

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4,005.53

本年支出合计

4,156.69

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

0.04

    年初结转和结余

474.57

      交纳所得税

 

      基本支出结转

95.15

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

45.87

      转入事业基金

0.04

      项目支出结转和结余

379.42

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

217.30

    年末结转和结余

323.36

      经营结余

 

      基本支出结转

70.39

 

 

        其中:财政拨款结转

24.69

 

 

      项目支出结转和结余

252.97

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

104.73

 

 

      经营结余

 

合计

4,480.10

合计

4,480.10

2.收入决算表

收入决算表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,005.53

3,305.76

 

 

 

 

699.76

201

一般公共服务支出

1,047.27

1,047.27

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

59.90

59.90

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.90

59.90

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

946.84

946.84

 

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

42.24

42.24

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

825.00

825.00

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

79.60

79.60

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

40.53

40.53

 

 

 

 

 

2011402

  一般行政管理事务

40.53

40.53

 

 

 

 

 

205

教育支出

67.04

67.04

 

 

 

 

 

20503

职业教育

54.34

54.34

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

54.34

54.34

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,320.10

1,979.40

 

 

 

 

340.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,705.94

1,649.73

 

 

 

 

56.21

2080101

  行政运行

878.13

878.13

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

225.03

181.50

 

 

 

 

43.53

2080107

  社会保险业务管理事务

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

448.89

436.21

 

 

 

 

12.68

2080110

  劳动关系和维权

57.67

57.67

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

87.22

87.22

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

197.22

197.22

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

40.89

40.89

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

6.16

6.16

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.70

148.70

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.47

1.47

 

 

 

 

 

20807

就业补助

383.22

98.73

 

 

 

 

284.48

2080702

  职业培训补贴

29.57

 

 

 

 

 

29.57

2080704

  社会保险补贴

223.87

 

 

 

 

 

223.87

2080799

  其他就业补助支出

129.78

98.73

 

 

 

 

31.04

20808

抚恤

33.72

33.72

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

33.72

33.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.08

72.08

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

72.08

72.08

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

43.25

43.25

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

14.43

14.43

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.40

14.40

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.12

9.12

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

9.12

9.12

 

 

 

 

 

2120110

  执业资格注册、资质审查

9.12

9.12

 

 

 

 

 

213

农林水支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21308

促进金融支农支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130899

  其他金融支农支持

20.00

20.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.53

86.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

86.53

86.53

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

86.53

86.53

 

 

 

 

 

229

其他支出

383.39

24.32

 

 

 

 

359.07

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

24.32

24.32

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

24.32

24.32

 

 

 

 

 

22999

其他支出

359.07

 

 

 

 

 

359.07

2299901

  其他支出

359.07

 

 

 

 

 

359.07

3.支出决算表

支出决算表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,156.69

1,853.33

2,303.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,009.04

 

1,009.04

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

58.27

 

58.27

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.27

 

58.27

 

 

 

20110

人力资源事务

910.24

 

910.24

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

34.42

 

34.42

 

 

 

2011008

  引进人才费用

776.81

 

776.81

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

99.01

 

99.01

 

 

 

20114

知识产权事务

40.53

 

40.53

 

 

 

2011402

  一般行政管理事务

40.53

 

40.53

 

 

 

205

教育支出

40.63

 

40.63

 

 

 

20503

职业教育

27.93

 

27.93

 

 

 

2050302

  中专教育

27.93

 

27.93

 

 

 

20599

其他教育支出

12.70

 

12.70

 

 

 

2059999

  其他教育支出

12.70

 

12.70

 

 

 

206

科学技术支出

190.07

 

190.07

 

 

 

20699

其他科学技术支出

190.07

 

190.07

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

190.07

 

190.07

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,332.04

1,680.33

651.71

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,714.57

1,446.48

268.09

 

 

 

2080101

  行政运行

894.53

894.53

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

220.21

 

220.21

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

9.00

 

9.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

448.33

409.45

38.88

 

 

 

2080110

  劳动关系和维权

56.90

56.90

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

85.60

85.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195.46

195.46

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

40.43

40.43

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

6.16

6.16

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.40

147.40

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.47

1.47

 

 

 

 

20807

就业补助

388.29

4.67

383.62

 

 

 

2080701

  扶持公共就业服务

0.20

 

0.20

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

29.57

 

29.57

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

224.41

 

224.41

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

134.11

4.67

129.44

 

 

 

20808

抚恤

33.72

33.72

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

33.72

33.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

74.19

74.19

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

74.19

74.19

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

45.65

45.65

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

14.23

14.23

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.31

14.31

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.12

 

9.12

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

9.12

 

9.12

 

 

 

2120110

  执业资格注册、资质审查

9.12

 

9.12

 

 

 

213

农林水支出

15.26

 

15.26

 

 

 

21308

促进金融支农支出

15.26

 

15.26

 

 

 

2130899

  其他金融支农支持

15.26

 

15.26

 

 

 

221

住房保障支出

85.98

85.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

85.98

85.98

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

85.98

85.98

 

 

 

 

229

其他支出

400.37

12.83

387.53

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.02

2.83

20.18

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.02

2.83

20.18

 

 

 

22999

其他支出

377.35

10.00

367.35

 

 

 

2299901

  其他支出

377.35

10.00

367.35

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,281.45

一、一般公共服务支出

1,009.03

1,009.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

24.32

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

40.63

40.63

 

 

 

六、科学技术支出

190.07

190.07

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,992.20

1,992.20

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

74.19

74.19

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

9.12

9.12

 

 

 

十二、农林水支出

15.26

15.26

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

85.98

85.98

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

23.02

 

23.02

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3,305.76

本年支出合计

3,439.51

3,416.50

23.02

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

263.17

年末财政拨款结转和结余

129.42

128.12

1.30

一、一般公共预算财政拨款

263.17

    基本支出结转

24.69

24.69

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

104.73

103.43

1.30

 

 

 

 

 

 

总计

3,568.94

总计

3,568.94

3,544.62

24.32

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,416.50

1,835.83

1,580.67

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

58.27

 

58.27

2011006

军队转业干部安置

34.42

 

34.42

2011008

引进人才费用

776.81

 

776.81

2011099

其他人事事务支出

99.01

 

99.01

2011402

一般行政管理事务

40.53

 

40.53

2050302

中专教育

27.93

 

27.93

2059999

其他教育支出

12.70

 

12.70

2069999

其他科学技术支出

190.07

 

190.07

2080101

行政运行

894.53

894.53

 

2080102

一般行政管理事务

176.68

 

176.68

2080107

社会保险业务管理事务

9.00

 

9.00

2080109

社会保险经办机构

443.58

409.45

34.13

2080110

劳动关系和维权

56.90

56.90

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

85.60

85.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.43

40.43

 

2080502

事业单位离退休

6.16

6.16

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.40

147.40

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.47

1.47

 

2080799

其他就业补助支出

96.73

 

96.73

2080801

死亡抚恤

33.72

33.72

 

2101101

行政单位医疗

45.65

45.65

 

2101102

事业单位医疗

14.23

14.23

 

2101103

公务员医疗补助

14.31

14.31

 

2120110

执业资格注册、资质审查

9.12

 

9.12

2130899

其他金融支农支持

15.26

 

15.26

2210201

住房公积金

85.98

85.98

 

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

 

合         计

3,416.50

301

工资福利支出

1,644.81

302

商品和服务支出

607.09

303

对个人和家庭的补助

1,154.39

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

10.19

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市人力资源和社会保障局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合         计

1,835.83

1,702.37

133.46

301

工资福利支出

1,575.34

1,575.34

 

30101

  基本工资

394.03

394.03

 

30102

  津贴补贴

251.66

251.66

 

30103

  奖金

360.44

360.44

 

30106

  伙食补助费

22.19

22.19

 

30107

  绩效工资

73.62

73.62

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151.43

151.43

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

61.52

61.52

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.38

14.38

 

30112

  其他社会保障缴费

3.91

3.91

 

30113

  住房公积金

103.93

103.93

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

138.25

138.25

 

302

商品和服务支出

133.46

 

133.46

30201

  办公费

3.09

 

3.09

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.14

 

0.14

30205

  水费

1.00

 

1.00

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

32.08

 

32.08

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

5.82

 

5.82

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.47

 

0.47

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

1.59

 

1.59

30216

  培训费

1.76

 

1.76

30217

  公务接待费

0.77

 

0.77

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.76

 

0.76