索 引 号 ND00113-0505-2019-00253 文号
发布机构 宁德市人力资源和社会保障局 生成日期 2019-12-31
标题 2018年宁德市机关事业单位社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表
内容概述 2018年宁德市机关事业单位社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表
有效性 有效
索 引 号 ND00113-0505-2019-00253
文号
发布机构 宁德市人力资源和社会保障局
生成日期 2019-12-31
标题 2018年宁德市机关事业单位社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表
内容概述 2018年宁德市机关事业单位社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表
有效性 有效

2018年宁德市机关事业单位社会保险管理中心部门整体支出绩效自评表

发布时间:2019-12-31 20:52
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  附件9

  部门整体支出绩效自评表

  ( 2018年度)

部门(单位)名称 宁德市机关事业单位社会保险管理中心 部门预算编码 2080109
财政资金安排和使用情况 

资金结构

(万元)

预算安排 拨付情况 结余情况

年初部门预算安排金额

历年结余结转

年中调整金额③

小计

④ = ①+② +③

年度拨付金额

支出实现率(%)

⑥=⑤/④

本年度结余金额

⑦=④-⑤

资金结余率

(%)

⑧=⑦/④

财政资金小计 163.45 21.33 0 184.78 235.79 96.65 7.89 3.35
①中央及省级财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
②市级财政资金 163.45 21.33   184.78 235.79 96.65 7.89 3.35
③县(市、区)财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
其他资金小计 5 12.31 0 17.31 20.19 0 20.19 100
①代办东侨人劳局业务费 5 0 0 0 5 0 5 100
②本单位自有账户结余 0 12.31 0 12.31 12.31 0 12.31 100
③其他收入 0 0 0 0 2.88 0 2.88 100
合 计 168.45 33.64 0 202.09 255.98 89.03 28.08 10.97

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标 目标实际完成情况

目标1:市本级机关事业单位养老保险参保人数(含离退休人数)计划完成1.43万人,在职人员12646人。

目标2:2018年机关事业单位退休人员基本养老保险待遇的调整工作;

目标3:按时完成2018年度参保退休人员养老金调整工作,切实维护参保人员养老保险权益。

目标4:按照省局印发的职业年金经办规程及职业年金会计核算办法,做好职业年金归集建账管理和投资运营准备工作。

目标5:加大业务政策和信息系统操作使用的培训力度,组织1-2期全市机关社保业务、财务人员培训班,进一步提升全系统工作人员的政策水平和政策经办能力。

目标1完成情况:市本级在职参保人数为14391人,支付离退休金人数5401人。

目标2完成情况:完成2018年机关事业单位退休人员基本养老保险待遇的调整工作。

目标3完成情况:按时完成离退休人员调待工作。

目标4完成情况:完成全市2017年职业年金的归集工作及2014年-2017年职业年金账实匹配工作;

目标5完成情况:2018年本中心举办全市业务政策和信息系统培训1期,安排人员李凌锋、林樱分别在党校进行培训。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级

指标

二级

指标

三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分

产出

指标

(60分)

数量

指标

指标1:组织学习培训次数(次) ①实际完成率=(实际培训次数/组织学习培训绩效目标次数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 3次 3次 10 10
指标2:打电话催收保费次数 ①实际完成率=(实际打电话催收保费次数/打电话催收保费目标次数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 300次 382次 10 10
指标3:聘用临时人员人数 ①实际完成率=(实际聘用窗口临时人员人数/分批次培训聘用窗口临时人员绩效目标人数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 2人 2人 10 10
指标4:全年接待次数 ①实际完成率=(实际分批次培训次数全年接待次数/全年接待绩效目标次数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣4分,扣完为止。 4次 4次 10 10
指标5:经办风险防控检查县区数量 ①实际完成率=(实际检查县区数目/全年检查县区绩效目标数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣5分,扣完为止。 6个 6个 10 10

质量

指标

指标1:临时人员窗口考核合格率 ①临时人员窗口考核依据窗口每月考评文件。考评分数高于80分为合格。合格率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 100% 100% 10 10
指标2:保费征缴及时率 ①实收保费/应缴保费比率=[实收保费到账金额/应缴保费金额]×100%。实收保费/应缴保费比率大于等于绩效目标比率的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 100% 100% 10 10

成本

指标

指标1:资金到位率 ①资金到位率-实际到位资金/预算应到位资金。资金到位率大于等于绩效目标比率的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 100% 100% 10 10
  社会效益指标 指标1:养老金社会化发放及时率 ①养老金社会化发放及时率=(退休金及时发放次数/全年发放退休金次数)×100%。退休金发放及时率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 100% 100% 5 5
指标2:保费收缴率 ①实收保费/应缴保费比率=[实收保费到账金额/应缴保费金额]×100%。实收保费/应缴保费比率大于等于绩效目标比率的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 96% 98% 5 5
满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

 指标1:参保人员满意率 ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。社会公众或服务对象满意度大于98%的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。 98% 100%% 10 10
合计 100 100
自评得分等次 优秀

  注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

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