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| 索 引 号 | ND00113-0505-2019-00257 | 文号 | 无 |
| 发布机构 | 宁德市人力资源和社会保障局 | 生成日期 | 2019-12-31 |
| 标题 | 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表 | ||
| 内容概述 | 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 索 引 号 | ND00113-0505-2019-00257 | ||
| 文号 | 无 | ||
| 发布机构 | 宁德市人力资源和社会保障局 | ||
| 生成日期 | 2019-12-31 | ||
| 标题 | 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表 | ||
| 内容概述 | 2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表
发布时间：2019-12-31 20:58
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部门整体支出绩效自评表
（2018年度）
| 部门（单位）名称 | 宁德市人力资源和社会保障局 | 部门预算编码 | 306001001 | |||||||
| 财政资金安排和使用情况 |
资金结构 （万元） |
预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | ||||||
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年初部门预算安排金额 ① |
历年结余结转 ② |
年中调整金额③ |
小计 ④ = ①+② +③ |
年度拨付金额 ⑤ |
支出实现率（％） ⑥=⑤/④ |
本年度结余金额 ⑦=④-⑤ |
资金结余率 （%） ⑧=⑦/④ |
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| 财政资金小计 | ||||||||||
| ①中央及省级财政资金 | ||||||||||
| ②市级财政资金 | 3909.54 | 283.59 | -1121.33 | 3071.8 | 2959.02 | 96.33 | 112.78 | 3.67 | ||
| ③县(市、区)财政资金 | ||||||||||
| 其他资金小计 | ||||||||||
| ①…… | ||||||||||
| 合 计 | 3909.54 | 283.59 | -1121.33 | 3071.8 | 2959.02 | 96.33 | 112.78 | 3.67 | ||
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年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
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目标1：做好政府机关公务员、事业单位工作人员、职称、工勤人员等级考试、面试工作，提高政府机关等部门的工作效率。 目标2：劳动人事争议仲裁委员会开展日常工作，管辖范围内劳动人事争议案件的调解和 仲裁的具体工作，保障劳动者合法权益，建立快速协调处理劳动纠纷机制。 目标3：做好开展劳动者工伤、病退等劳动能力的鉴定工作，构建和谐劳动关系。 目标4：管辖范围内的人事档案的积存、管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济。 目标5：做好企业退休军转干部的医疗补助经费的发放工作，保障企业军转干部权益。 目标6：支持扩大和促进就业、鼓励创业工作、提升公共就业人才服务能力。 |
目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成 目标5：完成 目标6：完成 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 | ||
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产出 指标 （60分） |
数量 指标 |
保证全年月平均正常办公人数 | 全年月平均正常办公人数＝全年各月在职人数之和÷12，实际完成率=（实际全年月平均正常办公人数/全年月平均正常办公人数绩效目标值）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 57人 | 58人 | 3 | 3 | |||
| 供养的自收自支人员数 | 考试中心供养的自收自支人员数达到2人得满分，每少1人扣1分，扣完为止。 | 2人 | 2人 | 3 | 3 | |||||
| 事业单位考生人次 | 事业单位考生人次达到7050人次得满分，实际完成率=（实际事业单位考生人次/事业单位考生人次绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 7050人次 | 6853人次 | 3 | 2.7 | |||||
| 公务员面试人数 | 公务员面试人数达到905人得满分，实际完成率=（实际公务员面试人数/公务员面试人数绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 905人 | 912人 | 3 | 3 | |||||
| 职称考试考生人次 | 职称考试人次达到7650人次得满分，实际完成率=（实际职称考试考生人次/职称考试考生人次绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 7650人次 | 12902人次 | 3 | 3 | |||||
| 公务员笔试考场数量 | 公务员笔试考场数量达到11个得满分，每少1个扣1分，扣完为止。 | 11个 | 11个 | 3 | 3 | |||||
| 局领导上党课次数 | 局领导上党课次数达到13次得满分，每少1次扣1分，扣完为止。 | 13次 | 14次 | 3 | 3 | |||||
| 提供档案查阅服务人次 | 提供档案查阅服务人次达到480人次得满分，实际完成率=（实际提供档案查阅服务人次/提供档案查阅服务人次绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 480人次 | 514人次 | 3 | 3 | |||||
| 社会保障卡的制卡补卡数量 | 社会保障卡的制卡补卡数量达到1950张得满分，实际完成率=（实际社会保障卡的制卡补卡数量/社会保障卡的制卡补卡数量绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 1950张 | 2496张 | 3 | 3 | |||||
| 高校“三支一扶”慰问人数 | 高校“三支一扶”慰问人数达到64人得满分，实际完成率=（实际高校“三支一扶”慰问人数/高校“三支一扶”慰问人数绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 64人 | 64人 | 3 | 3 | |||||
| 市直机关退休活动站活动经费补助个数 | 市直机关退休活动站活动经费补助个数达到6个得满分，每少1个扣1分，扣完为止。 | 6个 | 6个 | 3 | 3 | |||||
| 老年生活保障金发放人数 | 发放人数达到17人得满分，实际完成率=（实际老年生活保障金发放人数/老年生活保障金发放人数绩效目标值）×100%。每少10%次扣1分，扣完为止。 | 17人 | 17人 | 3 | 3 | |||||
| 获得高校毕业生自主创业市级补助项目数 | 获得市级补助项目数达到40个得满分，实际完成率=（实际获得高校毕业生自主创业市级补助项目数/获得高校毕业生自主创业市级补助项目数绩效目标值）×100%。每少10%扣1分，扣完为止。 | 40个 | 42个 | 3 | 3 | |||||
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质量 指标 |
“三公经费”本年支出较上年增长率 | “三公经费”本年支出较上年增长率≤0%，得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | ≤0% | -29.25% | 3 | 3 | ||||
| 档案管理规范率 | 档案管理规范率达到100%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
| 劳动仲裁案件结案率 | 劳动仲裁结案率达到98%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 98% | 98% | 3 | 3 | |||||
| 在建工程项目实名制管理覆盖率 | 在建工程项目实名制管理覆盖率达到75%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | ≥75% | 90% | 3 | 3 | |||||
| 事业单位招考计划完成率 | 招考计划完成率达到100%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 100% | 97% | 3 | 2.7 | |||||
| 正式录用公务员人员占面试人员的比例 | 正式录用人员占面试人员的比例达到33%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 33% | 33.30% | 3 | 3 | |||||
| 企业退休人员老年生活保障金发放率 | 企业退休人员老年生活保障金发放率达到100%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | 100% | 100.00% | 3 | 3 | |||||
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效益 指标 （30分） |
社会效益指标 | 招录机关公务员及事业单位工作人员对政府工作的影响 | 一定程度上提高政府工作办事效率，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 提高政府工作办事效率 | 提高政府工作办事效率 | 4 | 4 | |||
| 工勤人员提高等级考试产生的社会效益 | 提高工勤人员业务素质，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 提高工勤人员业务素质 | 提高工勤人员业务素质 | 4 | 4 | |||||
| 劳动仲裁及劳动能力鉴定的社会效益 | 进一步维护劳动者合法权益，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 维护劳动者合法权益 | 维护劳动者合法权益 | 4 | 4 | |||||
| 妥善管理人事档案的社会效益 | 进一步促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济 | 促进人才流通，保护和利用档案，更好服务社会经济 | 4 | 4 | |||||
| 党建工作经费用于开展活动的影响 | 更好地为为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展 | 为机关党组织开展活动创造良好条件，确保机关党员活动有效开展 | 4 | 4 | |||||
| 扶持高校毕业生自主创业市级补助项目的社会效益 | 进一步鼓励高校毕业生就业创业，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 进一步鼓励高校毕业生就业创业 | 进一步鼓励高校毕业生就业创业 | 4 | 4 | |||||
| 社保补贴的社会效益 | 提供更好的公共服务，营造更好的社会氛围，拓宽就业渠道，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 提供更好的公共服务，营造更好的社会氛围，拓宽就业渠道 | 提供更好的公共服务，营造更好的社会氛围，拓宽就业渠道 | 3 | 3 | |||||
| 培训补贴对劳动者的影响 | 鼓励广大劳动者参加创业培训，不断增强创业培训的针对性、实效性、着力提高创业成功率和经营稳定率，起到以上作用得满分，未实现不得分。 | 鼓励广大劳动者参加创业培训，不断增强创业培训的针对性、实效性、着力提高创业成功率和经营稳定率 | 鼓励广大劳动者参加创业培训，不断增强创业培训的针对性、实效性、着力提高创业成功率和经营稳定率 | 3 | 3 | |||||
| 满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
公务员考试、事业单位考试考生满意度 | 公务员考试、事业单位考试考生满意度大于等于95%的得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 95% | 95% | 2 | 2 | |||
| 工勤人员等级考试、职称考试满意度 | 工勤人员等级考试、职称考试考生满意度大于等于95%的得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 95% | 96% | 2 | 2 | |||||
| 劳动能力鉴定对象满意度 | 劳动能力鉴定对象满意度大于等于98%的得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 98% | 98% | 2 | 2 | |||||
| 人事档案服务对象满意度 | 人事档案服务对象满意度大于等于95%的得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 95% | 95% | 2 | 2 | |||||
| 职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴受助对象满意度 | 职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴受助对象满意度大于等于99%的得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 99% | 99% | 2 | 2 | |||||
| 合计 | 100 | 99.4 | ||||||||
| 自评得分等次 | ||||||||||
注：1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件9）。
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